过程方法审核检查表过程名称：企业战略业务计划编号：M1责任部门：总经办涉及ISOTS169492002条款：51511525315415411审核日期：2010420
项目要1、业务计划管理程序12312经营理念公司现状顾客要求公司的年度计划公司质量目标求检查记录符合情况
质量体系文件
过程输入
过程输出
涉及的流程
12345678
计划编制的依据收集数据和资料编制长期业务计划编制发放年度业务计划收集年度计划完成数据数据分析纠正改进措施实施跟踪验证报管理评审
过程绩效指标质量记录
业务计划完成率
支持文件
1文件控制程序
审核员：
过程责任人：
11
f过程方法审核检查表过程名称：企业战略不良质量成本
项目质量成本管理程序123412长期经营计划年度经营计划顾客要求竞争对手的压力产生的各种质量成本不良质量成本分析报告质量成本的改进事项质量体系文件
编号：M3
要求
责任部门：财务部
涉及ISOTS169492002条款：5611
检查记录
审核日期：2010420
符合情况
过程输入
过程输出
涉及的流程
12345678
业务计划编制年度质量成本计划收集数据和资料核算汇总绘制趋势图质量成本分析纠正措施跟踪验证报管理评审
过程绩效指标
不良质量成本损失率123年度质量成本计划质量成本统计表质量成本分析报告
质量记录
支持文件
业务计划管理程序
审核员：
过程责任人：11
f过程方法审核检查表过程名称：合同管理
项目合同评审管理程序121过程输出23顾客要求市场调研准时交付经评审确认的顾客订单合同评审记录
编号：DKC2001
要
责任部门：市场部
求
涉及ISOTS169492002条款：7227221审核日期：2010420
检查记录符合情况
质量体系文件
过程输入
涉及的流程
顾客要求识别和合同订单评审流程1顾客要求2临时合同常规合同特殊合同3合同评审4批准签订合同订单更改流程1顾客更改内部更改2评审3合同更改执行4更改撤销
过程绩效指标
1合同评审的实施率2合同履行率1234产品建议书合同评审记录销售计划合同更改通知单
质量记录
支持文件
生产过程监视控制程序
审核员：
过程责任人：11
f过程方法审核检查表过程名称：产品实现策划编号：DKC3001责任部门：项目部涉及ISOTS169492002条款：6211717117127137147217227221审核日期：10420
项目要产品实现策划控制程序1顾客期望2企业战略持续改进3法律法规4市场信息1APQP有效性2减少变差3顾客满意4交付r