的《出差审批单》至财务部按规定办理费用预支。2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；八、出差费用核销程序（一）核销规定1住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
f2交际费用额度由总经理或分管副总核准，未经核准费用自理。3所有报销项目均需凭发票等票据报销（不含出差补贴）；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4当日出差可往返者不报销住宿费。5出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按实际的30给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50支付。8员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属相关部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。9费用报销需要开据发票的，需开普通发票（包括普通增值税发票），发票抬头为：北京广通丰盈珠宝有限公司。（二）核销程序1员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，有出差工作总结要求的，需一并提交一份“出差工作总结”。11从财务部领取《费用报销单》后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票。12填好《费用报销单》的所有明细，出差人员签字后，逐级提交审批核准：A：部门经理出差报销单据须经公司总经理或副总经理核准审批；B：直属主管出差报销单据须经部门经理核准，报总经理审批；C：基层员工出差报销单据须经所属直属主管和部门经理核准，报总经理审批。2财务部复核程序21财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、相关部门核准签字、报销时间等；22经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；23对于出差费用的超标部分不得报销；24涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的50支付；3出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：31出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；32《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
f33出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（总经理、分管副总外）根据“公司r