不合格品控制程序
1目的
对不合格工程质量进行识别和控制，防止不合格工程非预期使用或交付
2范围
适用于工程施工中的过程检验、进货验证以及项目交付运行后产生的不合格工程的处理与控制
3职责
31质监部负责不合格工程的识别、不合格品审理并跟踪不合格工程的整改结果；33工程部负责对不合格的工程采取纠正措施。
4程序
41不合格的分类a严重不合格：经质监部检查判定的不符合工程规范标准或造成较大经济损失，直接影响设备质量，主要功能，性能指标等的不合格；b一般不合格：不影响设备正常运行的个别不合格。
42对不合格的识别和处理：421由质监部根据工程硬件安装，软件调试质量标准逐项对工程进行检查，并将检查情况记录在《工程质量巡检报告》、《工程质量检查报告》之中，从而判断此项工程质量是否合格，输出《工程问题整改报告》。422对构成严重不合格的工程，由检验员作好记录和标识并填写《不合格报告》（《工程质量检查报告》），经公司总经理组织有关部门进行评审，作出处理决定。
对一般不合格，由工程检验人员会同施工责任者商定及时作出返工处理。423责任部门按处理决定的要求进行返工并采取纠正措施424对返工后的工程要进行重新检验，作好记录。425经过评审和批准，对某些不影响正常使用的不合格工程作让步放行处理时，须得到顾客的批准并做好记录。43交付或开始运行后发现不合格的工程，应按重大质量问题对待，除执行42条款的有关规定外，质监部应组织采取相应的纠正措施，执行《改进控制程序》的有关规定，工程部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的需求。
5相关文件
51《过程和产品的测量和监控程序》。52《改进控制程序》。
f6质量记录
61《工程质量巡检报告》。62《工程质量检查报告》。63《不合格报告》（《工程质量检查报告》）。64《工程问题整改报告》
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