是本厂型体，则不订购，如是外购型体则订购。有库存的，先扣除。217外购框脚回来后，须先看回来的框脚是否与采购的框脚一样，然后进行点数量，入库，发料。如有质量或颜色不对，须及时向供应商反映，办理退货补货事宜。218最新的外购型体须先到样品管理员那里了解清楚型体是哪一个厂家的，代号是什么。219采购资料须输入电脑。主要工作职责（三）：包装材料采购220生产订单下来，先查看此型体是否有做过，包装方式是特殊包装，还是普通包装。如果是特殊包装，则要根据订单的要求拿实际的包装物料与型体来测量内盒（中箱）的大小，后算出外箱的尺寸，然后订购；如是有做过的型体也是普通包装，则先查看以前的电脑资料。。221根据订单的要求采购标签，吊牌，子母扣，胶带等222生产订单下来后须先将资料输入电脑，包装物料回来后业须将回厂日期，数量等资料输入电脑。223内盒及外箱回来后，要去抽验印字及质量，如有误，则退回供应商返工。224跟催采购单，确保能及时供应生产。主要工作职责（四）：配件采购225生产订单（样品单）下来后，先分析此型体是锁镙丝还是点铰链，有无饰片，有无花纸图案，如是锁镙丝则采购镙丝；如丝铰链则采购铰链。226饰片部分，金属饰片则由金属部采购；橡胶饰片则由塑胶部采购。227花纸部分，因很多图案都是客人要求，如仓库里有则不须采购，如没有，则须到外厂商那去找，看是否有类似图案的花纸，找到后先做几付给客人确认，确认后再采购。228钻石先看客人是否要求要无铅，如是则采购无铅钻，如没有要求则可以采购普通的玻璃钻。229每张订单都会要求印字，必须根据订单要求制作钢板或网板。主要工作职责（五）：其他月结物料采购230根据采购申请单上所要求的物料进行采购，将厂商及联系方式填写到采购单上，然后请合作供应商将物料送到我公司。主要工作职责（六）：物料部统计231负责仓库所有物料出入库单据的输入。232办公用品的申购，入库及发放。233月底盘点。234每天销货明细输入及月底汇总。235核对每月账单。236月底把当月办公用品及劳保用品领用情况汇总后上交。主要工作职责（七）采购管理237审批采购单，看是否与订单的要求符合，内盒外箱的唛头印字明细是否与订单
ffr