责会计的日常管理。2、对采购管理过程中出现的问题和纠纷，属于经济问题的，须协助市场部总监和公司其它部门共同处理，无法处理的及时上报总裁和董事长。第十六条总裁和董事长的职责1、董事长负责审核所有物料的采购合理性，并在《采购申请单》、《物料采购借支统筹表》等表单上签字。2、总裁和董事长根据第四五条的规定在《物料采购借支统筹表》、《付款申请单》、《借支申请单》等表单上签字，确认采购借款、货款支付的合规性。3、负责对采购管理过程中出现的问题和纠纷进行终裁。
f第四章采购管理流程
第十七条采购管理流程图参见附件13，分别描述了三种采购形态下的不同管理流程。第十八条采购过程中主要涉及的需要审批的表单包括：1、《采购申请表》：由采购申请人填写，由申请人所在部门总监和董事长审核签字，金额超过10000元的，还须经总裁签字确认。需要强调的是，《采购申请表》是公司采购行为的原始依据，将作为最终所采购的物资准确与否的判断依据，因此采购申请人及其所在部门总监须对《采购申请表》中的信息负责。2、《物料采购借支统筹表》：在网上采购的情形下，采购议价员根据经审批的《采购申请单》，从公司的供应商名录中选择合适的若干家供应商，与其分别谈判、议价，从中择其优者。待议定后，采购议价员据实填写《物料采购借支统筹表》，并在表上首先签字，然后提交至后续的审批流程（审批流程参见附件1），注意审批时《采购申请单》同时作为附件。需要强调的是，经审批的《物料采购借支统筹表》将直接作为财务处办理借款的凭据；另外，《统筹表》中所体现的已经是经与供应商议定后所有落实下来的信息，因此采购议价员须对《统筹表》中的信息负责。3、《采购申请表》和《物料采购借支统筹表》是公司仓库和财务处清点物资、核销账目的必需凭据。4、《付款申请单》：在实体店采购和对公账户支付采购的情形下，采购议价员须据实填写《付款申请单》并按公司规定财务流程履行审批手续，经审批的《付款申请单》作为财务处办理借款、报销或支付货款的凭据之一。第十九条采购过程中的其它相关财务管理规定如下：1、采购议价员在与供应商议价的过程中，必须向供应商提出提供正规发票的要求，并尽可能确保公司获得正规发票。供应商能否提供正规发票，将作为是否选择该供应商的重要条件之一。2、采购付款员必须在收到经审批的《物料采购借支统筹表》后才能实施采购行为；仅凭《采购申请单》，严禁采购付款r