差旅费用报销单
报销日期：部门出差事由出发月日时地点到达交通工具月日时地点单据金额张数交通费姓名职务出发日期
天数0
项目住宿费住宿结余补贴市内车费合计报销人民币（大写）：金额人民币（小写：￥主管：审核：0伙食费预借金额退还金额出纳：
单据张数
f编号：返回日期
号
出差补贴金额附件金额张
其他费用金额其他费用单据张数邮电费硬座补贴办公费用其他补助补领金额可报销额领款人：
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