关键岗位人员经过了HSE技能和意识培训；
特种作业人员、新员工培训等法规有要求的，按法规要求进行。
培训计划变更时，进行评审；
建立培训记录并予以妥善保存；
fHSE管理体系审核要点
HSE管理体系要素
审核要点
建立内部协商和沟通的方式和渠道，并为员工所了解；
32组织机325

协商和沟通
的内容和实
施要求

明确协商和沟通的内容：法律、法规变化信息，上级指令，化学品的毒性、安全数据，HSE评审和监测结果（噪声、有毒有害物质、职业卫生体检等），事故原因和教训，体系运行的其他信息；员工参与以下安全健康事务：HSE方针、目标、计划、制度的制定，危害环境因素识别、风险影响评价及控制并获得必要的培训，事故调查，检查、监督等；
构、职责、协商和沟
建立接受和答复员工关心的HSE事务的程序或制度；保存建议和抱怨处理的记录。
资源和文通件控制
建立与政府机构、相临单位、周边社区等相关方的联络、沟通渠道；

外部信息交流

明确对外信息披露的授权和职责；接受相关方的反馈信息，并对收到的信息进行及时传递和处理。保存外部反馈信息和处理结果等相关记录。
fHSE管理体系审核要点
HSE管理体系要素
审核要点
明确体系文件化管理的要求；
确定文件化的范围和要求，对关键和危险过程的控制建立相应文件；
32组织机326构、职责、文件化和
文件的建立
建立的文件化程序中包括：管理职责；工作作业程序；运行或操作标准等。有文件资料控制程序，使与体系有关的所有文件和资料都得到有效控制：
资源和文文件管理件控制
批准、发放、接受、标识、保管、更改作废、回收。

文件的控
制

在体系运行场所，都能及时得到相应文件的现行版本；文件的更改、修订及评审由相应职责部门或授权人员进行；法律法规要求长期保管的文件资料，按法律法规要求期限妥善保管。
fHSE管理体系审核要点
HSE管理体系要素
审核要点
明确记录建立的规则和要求；
规定记录编制、下发、使用、保管、作废管理标准。
记录的建立记录得到正式批准；
32
记录提供活动的痕迹，便于追溯；
组织机
327构、职责、
记录管理资源和文
件控制
控制
建立记录控制程序；规定保存的记录及其存放年限；规定记录保存的人员和环境条件；记录标识清楚，填写是完整、字迹清楚；便于查找和借阅。
fHSE管理体系审核要点
HSE管理体系要素
审核要点
有危害r