附件二：各部门的监督检查要点：部门检查条款检查项目（不限于以下检查内容）1、是否建立了体系文件受控清单。文件否为有效；2、目标、指标实施方案是否公示；3、环境因素、危险源是否辨识、审批、公示；4、该部门人员对各自工作的职责、权限是否明确；5、记录是否有效。1、目标、指标中“水的消耗”统计；2、公司车辆是否建档、车辆年审、驾驶员证件是否有效；3、公司档案管理是否健全、记录是否完善；4、公司绿化项目建设档案；5、伙房职工健康证是否办理、食品存放是否符合规定、生熟食品是否分类存放、伙房污水如何排放、油污如何处理；6、垃圾是否分类存放、危废垃圾如何处置；7、是否定期召开职代会、职工建议是否落实、如何监督落实情况；8、外部沟通情况记录；1、是否保持体系文件的有效性；2、是否保持认证证书的有效性；3、内部审核人员是否取得内审员资格；4、是否保持法律法规的有效性；5、公司消防、避雷、环境检测是否定期进行；6、环境、安全检查是否定期举行、记录是否齐全；7、目标指标方案是否制定并审批；8、内审及实施计划是否制定、不符合项是否验证、管理评审是否组织并形成报告；1、是否建立本年度公司职工教育培训计划，该计划是否经过审核、批准。并查看是否按照计划的时间组织了培训，有无建立员工培训台帐。2、特殊作业人员岗位资格证书登记，建
各部门
41总要求、42EOHS方针、431环境因素和危险源辨识、44、职责与权限445文件控制、454记录
行政办公室
46管理评审、446运行控制、
安全环保科
43策划、443协商与沟通、445文件控制、446运行控制、447应急准备和应变、检查与纠正45措施
人力资源部
442培训
f档。并保持其有效性。3、对由人力资源颁发的特殊岗位资格证书，是否形成记录。记录是否完整、规范。4、职工体检档案是否建立；5、职工工伤保险理赔情况、及其他保险是否按时缴纳；6、新工入厂3级教育、职工转岗培训记录；1、每月目标指标涉及数据是否按时上报、安全环保投入是否建账、安全基金账户管理；（理财部）2、信息安全检查是否有记录；（信息中心）3、合同在签订之前，是否进行了合同评审，对于涉及安全环保条款的处理；（营销）4、涉及安全、环境的相关资料及协议的沟通和记录；5、信息沟通（信息反馈）记录是否建立、监督实施情况。1、是否建立了本部门所管辖范围内（车间）的设备总台帐及其相关记录。2、是否对设备的日常交接、保养、维修情况形r