CNBOHSEMSAUDITSUMMARY
Feb2016
fHSE管理体系要素
HSE管理体系审核要点
审核要点
有文件化的HSE承诺。
31
领导承311
诺、方针领导承诺
目标和责
任
书面化承诺高层领导通过实际行动实现其对HSE的承诺，体现对HSE管理的重视。包括：定期巡视工作现场；
参加HSE检查；参加现场HSE会议；听取意见和建议；提供满足HSE管理需要的人、财、物的支持
等。
企业倡导积极的ＨＳＥ文化。
各层领导鼓励全体员工、承包商、供应商和其他人员积极参与到HSE管理过程中；
ＨＳＥ管理覆盖了各层次人员、场所和设施；
积极的HSE
文化
员工有主动提高个人的ＨＳＥ业绩的表现；
员工认可自己负有的ＨＳＥ职责和义务，并愿意承担；
员工相信企业会致力于逐步提高ＨＳＥ绩效；
员工有共同、明确的HSE理念。
fHSE管理体系要素
HSE管理体系审核要点
审核要点
建立了书面化方针目标。
方针目标与中国石化集团公司HSE方针相一致。
31
领导承312
诺、方针方针目标
目标和责
任
HSE方针目标内容：
制定方针目－与生产经营活动的风险和规模相适应；标
符合法律法规的要求；
体现事故预防；
体现持续改进。
方针目标定期评审。

方针目标的的宣传和贯
彻

方针目标进行了企业内宣传贯彻；各级管理者、员工了解方针目标内容；承包商、供应商、社区及其他相关方方便获得企业的HSE方针目标。
fHSE管理体系要素
责任
31领导承313诺、方针责任及考目标和责核
考核
任
HSE管理体系审核要点
审核要点
高层管理者有明确的HSE责任，并书面化；各级领导按照职责分工明确HSE责任，并书面化；各级领导通过自身的HSE表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE行为。
建立明确的ＨＳＥ目标、职责和HSE业绩考核办法；有HSE考核标准；定期实施各级领导履行ＨＳＥ责任和业绩考核；企业的HSE绩效：上级奖励、表彰、处罚、通报，政府罚款、政府通告等。
fHSE管理体系要素
HSE管理体系审核要点
审核要点
设立ＨＳＥ管理委员会，职责明确；
ＨＳＥ管理委员会组成人员和职责符合集团公司标准要求；
32
设立ＨＳＥ管理部门或专职人员，并明确职责，提供必要的资源；
组织机321构、职责、机构和职资源和文责件控制
机构和职责设置
下列机构和人员的职责明确，并形成文件：管理者代表、最高管理层人员、中层和基层管理者；职能部门；班（组）长；关键岗r