办公用品管理制度（完整版）
办公用品管理制度篇一第一章总则第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工作，方便员工领用办公用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约公司资源。第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。第二章办公用品的采购管理第四条办公用品采购程序。1行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况，并根据平时的消耗水平制订采购计划，明确订购数量，填写《办公用品申购单》。2将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交给公司总经理审批。3审批通过后，根据审批意见，行政部负责采用订购或直接购买的方式实施购买。4所订购办公用品到货后，行政部应严格根据送货单进行验收，核对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。5验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。6针对直接购买的办公用品，经办人可凭《办公用品申购单》以及
f有效发票，到财务部办理报销手续；针对采用订货方式购买的办公用品，经办人须凭《办公用品申购单》以及《办公用品验收单》，到财务部办理领款手续。第五条办公用品采购规定。1经办人应本着。合理节约”的原则实施采购，避免重复购买造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。2各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购计划进行调整。3行政部应填写《办公用品订购进度控制表》，表中应详细地记录订购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。4如遇特殊情况，办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知行政部后，自行选择购买所需物品，但事后需及时补办相关手续。否则，所产生的费用公司将不予报销。5验收结果为不合格时，由行政部负责与供应商沟通协商，进行退换货等相关事宜的处理。6对于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。7经办人员应秉公办事，采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时，应上交公司。如有违反，一经发现，公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处理。第三章办公用品的领用和发放第六条办公用品领用和发放办法。（1）领取物品时，需以部门为单位，在规定的时间内向行政部提交
f《办公用品审领表》写明所要的用品名称与数量，r