宁夏美芝妮网络科技有限公司管理标准
办公用品管理制度
MZNWLQB2016002行政字1主题内容与试用范围为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制订本规定。
2办公用品的购买21原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
3办公用品的申购及审批规定：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政后勤通报，确定申购数量，如果某种办公用品的需要量发生变化，也一并向行政后勤提出。31常规办公用品的申购：由行政人资部后勤根据每月用量及后勤情况，于每月月初7号之前统计完成15号之前采购到位，每月采购一次（特殊情况除外）。32非常规或大型办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规或大型办公用品，由申请专项设备部门自行采购，首先需报本部门经理批准，行政总监批准总经理批准后方可采购。33行政后勤采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价、及申购部门等，对于常规的办公用品，因固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
4采购规定41在办公用品的库存不多或者有关部门提出特殊情况下，按照成本最小原则，选择直接到商店采购或者订购方式。42办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受红包、回扣及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
f43采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的需及时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。44在价格和质量基本稳和的情况下，不应随意更换办公用品的品牌否则保管员有权拒收。45所有办公用品由行政后勤统一采购，特殊用品由行政总监审核，总经理批准后可由使用部门购买，并且需提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。5办公用品的验收及报销规定51行政后勤保管员负责办公用品的验收52保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的一律做退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反应。53所有办公用品必须凭正规发票，行政后勤保管员验收签字，财务方可报销。
6办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：61消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带r