括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、
存在的主要问题等）：
本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项20个。按单位不符合项最多的为3
项，最少的为0项。其分布详见附件《不符合项汇总表》。
一、审核过程中发现的不合格项主要集中在以下几个方面：
1、部门对标准和体系文件的学习还不够到位，致使实际工作与体系要求不相符；
2、个别部门文件清单缺少法律法规部分，记录清单还存在缺项、漏项等现象；
3、对“产品实现的策划”、“监视和测量装置的控制”、“过程的监视和测量”以
及“数据分析”等条款的过程控制尚有待加强，并须留下相应作证记录；
4、各部门建立质量目标，但部分单位对质量目标的实现情况提供不出考核证据；
5、院最终科研成果的交付、交付后的知识产权保护及成果保密等意识还比较薄
弱，并缺乏有效防护措施。
二、改进的建议：
1、领导要高度重视程度质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；2、各部门应对本部门质量体系运行情况进行内部审核，对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程。
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对管理体系的评价及结论：（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
质量体系运行内审结果表明，我院2007A1版质量管理体系文件基本符合GBT190012000标准的要求适合我院实际情况，各部门在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量管理，日常管理工作的过程控制意识得到明显提高，管理工作也逐步规范化，以顾客为关注焦点的服务意识得到明显加强，并建立了纠正、预防不合格和持续改进的工作机制。一年来，我院未发生质量责任事故，也没有收到顾客对我院科研成果的投诉，项目能够顺利通过顾客和主管部门的审查、评估或鉴定、验收，科研成果质量稳定，根据现有范围内的顾客满意度调查结果显示，市场信誉良好。因此，总体来说，我院质量管理体系运行基本有效，内审过程中发现的不符合项对院质量管理体系的整体运行无大的影响，有关条款已经和有关部门领导进行了沟通确认，审核组也提出了整改意见，供各部门参考。
纠正措施要求：各部门对本次审核不合格项要认真分析不符合原因，采取纠正措施，要求在9月20日前完成整改。
审核报告分发对象：审核报告分发范围：院有关领导、体系覆盖的各部门。
审核报告的附件：共2件，计20页附件1：不符合r