深圳市斯派克光电科技有限公司内部审核报告
表格编号版本
SPARKMR06
A
ISO90012015质量管理体系内部审核报告
编制：日期：20160108核准：日期：20160108

文件密级：秘密本文中的所有信息均为本公司所有，务请妥善保管，未经公司明确做出的书面许可，不得为任何
目▲的、以任何形式或手段对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。
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SPARKMR06
A
一、审核目的：
核查公司根据ISO9001：2008、ISO14001：2004以及OHSAS18001：2007标准要求建立的管理体系运行的有效性、充分性和适宜性，寻找不断改进的机会，确保其持续符合ISO9001：2008、ISO14001：2004以及OHSAS18001：2007标准要求、客户合同、技术文件和相关法律法规的要求。
二、审核范围
体系范围：LED路灯、交通信号灯、隧道灯、太阳能路灯、风光互补路灯、太阳能光伏
发电系统、风光互补发电系统的设计，室内外照明灯具、机场照明灯、防爆灯的研发、
销售，生产经营等等。
被审核部门：管理层管理者代表、生产部、仓储部、物控部、技术部、人力资源部、市场部、财务部、采购部、品质部、研发部
三、审核依据：
※ISO19001：2008、ISO14001：2004及OHSAS18001：2007管理体系…要求及使用指南标准
※客户的合同和技术文件及规范等※相关的法律法规
四、审核时间：
※见审核时间安排表所示。
五、审核组安排
审核组分工
姓名
组别
资格
组长小组长审核员小组长审核员小组长审核员
张波

龚标军
A
项平、尧丽琴
黄忠付B
叶喜华、夏华平
余传炳C
许楚兵、江欢
管理者代表ISO9001：2008内审员

文件密级：秘密本文中的所有信息均为本公司所有，务请妥善保管，未经公司明确做出的书面许可，不得为任何
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SPARKMR06
A
六、审核综述
一）管理体系文件审核综述公司建立的质量环境管理体系文件（包括文件化的管理方针、目标、管理手册、程
序文件和三级文件、记录）等已全面覆盖了ISO90012008质量管理体系、ISO140012004环境管理体系以及OHSAS18001：2007职业健康安全管理体r