让步接收管理程序
1目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，
防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。2适用范围本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂前发生的不合格品
的处置。3职责31总经理负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。32品质管理部负责重大不合格品的评审和处置工作。33生产技术中心职责：331生产技术中心参与重大不合格品的评审。
332生产技术中心负责轻微不合格品的审批（除辅助材料外，根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。
34生产计划室职责：341生产计划室参与重大不合格品的评审。342生产计划室根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。343原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。344质检员室负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处
f置。35采购组根据相关单位对不合格原辅材料的处理意见，负责同供
方的联络。
36售后组职责：361因客户投诉而发现的不合格品，由售后组和生产技术中心负责按评审结果采取相应纠正措施。362成品仓按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。363车间负责本车间使用的辅助材料不合格品的评审和处置。4不合格品的分类
a不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的；b轻微的不合格品
针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原材料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；
c重大的不合格品指既违背技术要求和合同要求，又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品包括不合格原辅材料的拒收报废。
5工作程序
f51不合格原辅材料的控制程序511标识和记录a经检验和试验的原料，一经发现不能满足技术要求时，由品质管理部检验人员出具“原料检验报告”，签名并盖“不合格”章及品质管理部专用章，由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用b钢材、铸件等辅助材料的不合格品由品质管理部、标识和记录。512评审和处置a对不合格原料，每发生一批即评审一次b对轻微的不合格原料，由品质管理部检验人员即时评审，并在检验报告单上，详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经生产技r