第一部分：按照要素号编制检查表一、431
1、示出《环境因素识别与环境影响评价程序》，查看职责分工，查看识别的方法、范围、对象，评价等方面的要求，示出《环境因素清单》。2、结合《环境因素清单》，到现场查看识别环境因素时，是否有遗漏，如，是否考虑了三种状态、三种时态及八个主要方面；是否考虑了能控制的、能够施加影响的环境因素，是否考虑了新建、改建、扩建或技改技革中新的环境因素。3、查看环境影响评价的方法，查看重要环境因素的评价准则，示出《重要环境因素清单》，是否与公司的活动、产品和服务中涉及的环境影响相匹配。4、查看《环境因素清单》、《重要环境因素清单》的更新情况，是否及时重新组织识别、评价及更新。5、在建立、实施和保持环境管理体系时，是否考虑了重要环境因素，如：方针、目标及指标的制定等。
二、432
1、示出“识别和收集法律法规与其它要求”的程序，是否明确了识别及收集法律法规的职责分工、相应的方法、渠道，是否组织实施；2、示出“适用法律法规与其它要求的清单”，查看是否与环境因素及重要环境因素匹配，是否有遗漏。3、查看识别、收集、培训、转化应用等方面的要求，查职责分工，查是否实施，如：如何向员工传达法律法规的重要性。4、查看法律法规与其它要求的更新情况，是否及时更新，是否及时指导相关工作的开展。5、在建立、实施和保持环境管理体系时，是否考虑了法律法规的要求，如：方针、目标及指标的制定，运行控制等。
三、433
1、示出公司“目标和指标”，查看制定、分解的方法，各相关职能层次，是否均有相应的目标和指标，是否形成文件，是否得到审批。2、查看“目标和指标”的制定是否与公司环境方针保持一致，是否考虑了
f法律法规和其它要求，是否考虑了相关方的要求，是否体现了持续改进及污染预防。3、目标和指标的制定是否具体，是否可测量，是否制定了实现目标和指标的方案，是否明确了方法、时间表、资源及职责分工，是否明确了验证方案实施效果的方法。4、查目标、指标及方案是否落实，是否及时评审、调整，是否真正做到了持续改进。
四、442
1、示出《培训程序》，查是否描述覆盖了能力、培训、意识等方面的要求。2、示出各部门上报的培训需求，查是否有遗漏。3、示出公司的年度培训计划，查是否包括新工、单位主要岗位的培训，查培训教材内容，是否涵盖方针、手册、法规、操作规程等内容。4、抽查5份培训记录，签到表，查公司年度计r