划是否执行；示出新工名单，抽查5名，上岗前是否进行了环境培训。5、询问培训效果评价的方法，示出相关证实性材料，如：教室评价、考试卷、检查记录、会务评价等。6、示出特种作业人员的名单，查是否有操作证，示出分析化验工名单，查是否有操作证，示出特种设备作业人员的名单，查是否有操作证，到现场查看，抽查电工3名，查是否满足3年复审的要求，抽查起重工2名，查是否满足4年复审的要求。7、示出领导人、部门经理、锅炉工的任职条件、岗位说明书，查是否涵盖环境方面的要求。8、询问评价人员能力的方法，示出相关证实性材料，如：KPI，360评价等。9、到车间抽查3名工人，是否了解岗位的环境职责，涉及到的重要环境因素及控制措施，以及偏离操作规程的后果。
五、445
1、示出《文件控制程序》，查看文件编制、评审、修订、审批、更新及重新审批、编号标识、保管、使用、作废文件及外来文件等管理活动的职责分工、权限及相关要求。
f2、示出《文件清单》抽查3份文件，查看是否在发布前按上述要求得到了审批。3、查看文件编号、标识的管理，文件的更改及修订状态是否做出标识。4、从更改过的文件中抽取3份，查是否重新进行了评审和重新审批。5、到现场查看，是否有适用文件的相关版本，是否与现场操作一致，是否清晰并易于识别。6、到现场查看，是否有过期文件，是否有必要保留，如有必要是否做出标识。7、询问外来文件管理的职责及分工，抽查法律法规，看是否做出了标识，是否按要求对分发做出了有效的控制。
六、结合《消防法》及公安部61号令，编制447检查表
结合4S店编制4471、示出《应急准备和响应程序》，识别了有哪些可能发生的突发事件和紧急情况，查是否建立了相应的响应措施和应急预案，抽查消防应急预案，是否符合“公安部61号令”的要求及组织的实际情况。2、针对识别出的突发事件或紧急情况，预防措施有是哪些，查是否执行落实。如：消防安全责任制、消防安全标志、消防器械使用作业指导书、是否建立专职或义务消防队等。3、查《程序》、《预案》都有哪些人参与，抽查3人，查是否进行了相关内容的培训，如：消防栓、防毒面具如何使用等。4、查应急设备是否良好，是否能够正常使用，是否进行日常检查及维护，如：到现场查看收容消防废水及废液的事故池、围堤是否适宜，查看消防设施、急救设施、报警设施等是否完好，逃生通道、消防通道是否畅通等。5、以往是否发生过紧急情况，查组织的处置结果、处置措r