划略销总副管运发策经总理营展划理经中中中中理心心心心
③
序号
关键决策事项
非合同OA费用报销金额≥20000元成本类付款（含土43地付款）月度资金计划内）土地及拆迁费（预431算内）432设计类付款单笔付款额＜30万100万＞单笔付款额≥30万单笔付款额≥100万工程类合同付款433（包括施工、材料、设备、咨询）单笔付款额＜30万100万＞单笔付款额≥30万单笔付款额≥100万
商旅管理中心
④
研发设计中心
成本管理中心
采购管理中心
财务管理中心
⑤
人力行政中心
物业管理中心
客户关系中心
审计法务中心
商业产品线助理总
⑥
住宅产品线副总裁
采购监察线助理总
工程线副总裁
财务成本线助理总
⑦
产品服董务总事线裁长助理总
⑧
备注
③
②
①
④
⑤
⑥
⑦⑦⑦⑦
⑧
③③③
②①②①②①
④⑤④⑤④⑤⑥⑦⑥⑦⑧⑧⑩⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑩
③③③
①②①②①②
④⑤④⑤⑥④⑤⑥⑦⑦⑧⑧⑨⑨⑩⑨⑨⑨⑨⑩
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广泽地产权责手册20140315版
f广泽地产权责手册财务管理模块（9）
说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。
项目公司
总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司
②①
集团总部
物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经总理营展划理经中中中中理心心心心
③
序号
关键决策事项
商旅管理中心
研发设计中心
成本管理中心
⑤
采购管理中心
财务管理中心
④
人力行政中心
物业管理中心
客户关系中心
审计法务中心
商业产品线助理总
住宅产品线副总裁
采购监察线助理总
工程线副总裁
财务成本线助理总
产品服董务总事线裁长助理总
备注
434成本造价咨询付款435123报批报建类付款（非合同类包括保证金）单项金额＜5万元5万元≤单项金额＜20万元单项金额≥20万元
⑥⑦
③③③④①
②②②③
①①①②
④⑤④⑤④⑤⑤⑥⑥⑥⑦⑦⑥⑧⑧⑦⑥⑥⑨⑨⑩⑨⑨⑨⑨⑧⑧⑨⑧⑧⑩
436质保金支付44补充付款管理规定以上各r