经营目标的执行进度，督促收入、货款入账，控制成本费用的列支，汇总各中心、分子公司预算执行情况，进行预算差异分析，形成改进措施或预算调整建议分析报告，报预算管理委员会审批。
52预算调整521预算约束力：预算一旦经过公司预算管理委员会审定批准，具有严格约束力，各中心、分子公司必须认真组织实施和执行。除发生影响预算执行的重大事项外，一般不作调整。522预算调整事项：在预算执行过程中，如果发生以下特殊事项，对公司经营活动和财务收支产生重大影响，使下达的预算指标发生较大变化的，允许对预算进行调整：5221发生地震、水灾等自然灾害给公司生产经营造成重大影响的。5222国家和地方政府出台新法律、法规、规章制度和文件等导致生产经营环境发生重大变化的。5223公司计划停产或设备出现重大事故停产。
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5224公司主要产品和生产要素价格发生重大变化。523预算调整程序对影响总体预算目标的预算调整，应报公司财务预决算中心审核后，由公司预算管理委员会批准。公司各中心、分子公司预算调整时应由公司预算管理委员会组织召开预算会议，研究讨论调整的原因、单位、时间、项目、额度。预算调整后，并编制新的调整后预算表，注明调整时间、具体执行时间并编写调整说明。524在公司绩效考核体系长期持续的运行中，财务预决算中心负责不断分析和总结公司全面预算管理体系存在的问题，并提出对全面预算管理相关内容进行修改完善的具体意见，经预算管理委员会审议通过后生效。6预算分析与考核61预算分析报告611基本要求预算分析报告的目的在于分析确定预算执行结果与预算指标之间的差异，明确责任，提出相应的改进措施，指导公司未来的生产经营活动。各中心、分子公司应建立预算执行分析报告制度，定期对预算执行情况进行分析。612分析报告定期分析报告的周期，根据时间不同可分为月报、半年报、年报等。
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各中心、分子公司需定期向财务预决算中心上报月、半年、年度预算分析报告。对共性问题以及存在的重大、特殊问题，经财务预决算中心汇总整理后报预算管理委员会审议。审议后，将意见反馈给相关单位。
62预算考核621考核项目。预算考核是预算管理的重要环节之一，分为预算指标考核和预算工作质量考核两部分：预算指标考核主要通过预算执行结果与预算考核指标进行对比，确定差异及分析差异形成的原因，为评价各中心、分子公司的工作业绩和为公司年度r