《检验和试验控制程序》的43进货检验和验证的有关要求进行验证和接收
4312标识和管理
按本企业《标识和可追溯性控制程序》的相关要求进行
支持文件和记录
DGF7505010顾客财产登记表
DGQP8201《检验和试验控制程
序》DGQP7504《标识和可追溯性控制
程序》
制造部
属于工装的则按照本企业《工装管理控制程序》要求进行验证、维护和管理
DGQP7502《工装管理控制程序》
制造部
使用单位
432检查
应按季度对顾客硬件财产进行检查以确定顾客硬件财产的符合性对检查中发生的异况应及时按以下433的要求进行处理
433顾客财产异况的处理
当出现顾客财产发生丢失、非正常损坏或破坏时应及时上报部门主管和填写顾客财产异况处理记录表并及时对有异况的顾客财产采取适宜防护和纠正措施部门主管应及时将顾客财产异况情况通知客户部由其及时报告给顾客
DGF7505020顾客财产异况处理
记录表
制造部技术部
44记录
应按DGQP4202《记录控制程序》保持顾客财产的管理使用等方面的记录
DGQP4202《记录控制程序》
5过程监视和测量
过程指标
计算方法
顾客财产抽查完好率硬件
见公式
统计部门频次统计方法反馈
制造部
年次汇总
公布
计算公式顾客财产抽查完好率抽查完好数抽查总数100
备注
第2页共3页
f发布日期实施日期
顾客财产管理控制程序
文件编号：版本修订：A0
1顾客技术财产管理流程简图2顾客硬件财产管理流程简图
接收登记
接收分类
评审Y标识
使用和控制
N与顾客沟通文件控制程序
检查使用管理符合性
Y
N纠正
Y
N
定期评审有
效性
验证符合性Y标识
N与顾客沟通
使用控制和管理
N检查
有异况Y
N有异况
Y异况处理
与顾客沟通
与顾客沟通
第3页共3页
fr