发布日期实施日期
顾客财产管理控制程序
文件编号：版本修订：A0
1目的
明确对顾客财产的管理要求以使顾客财产在本企业的受控条件下进行使用、
维护和保持确保顾客满意
2适用范围
适用于本企业对顾客财产的控制和管理
过程负责客户部硬件类技术部软件类
3术语和定义
顾客财产处于本企业控制下或使用中的顾客所拥有的产品、生产设施、信息
数据、财产等等本企业对顾客财产分成两类硬件类和技术类
顾客硬件财产为顾客所拥有的实物类财产组件、生产工装等
顾客技术财产为顾客所拥有的非实物的技术类财产图纸、技术规范、管理
规范、各种标准样品等以下简称顾客技术文件
顾客财产异况当顾客财产发生丢失、损坏时称为顾客财产异况
4工作程序
41流程简图
见附件
责任
工作内容
支持文件和记录
42顾客技术类财产的管理和控制
技术部技术部
421接收和登记
接收软件类顾客财产并及时在顾客文件登记表上进行登记在登记表上应记录顾客名称、产品名称、接收时间、接收人等内容
422评审与标识、使用和控制
在收到顾客的技术文件时应及时组织评审以准确理解顾客要求评审确认的技术文件应加盖确认章之后按《文件控制程序》的要求进行控制和使用
DGF4201020外来文件登记表
DGQP4201《文件控制程序》
如为尚未与顾客正式签订合同或订单的新产品的技DGQP7201《市
技术部术文件则按《市埸开发与合同评审控制程序》的要求进埸开发与合同评审
行评审和使用
控制程序》
技术部技术部技术部
对顾客的专利性财产，应严格控制分发范围，并做好标识。持有人必须严格执行保密规定，绝对不得外传于第三者。
423顾客特殊要求
应确保当顾客对其技术文件的控制和管理有特殊要求时按顾客的要求对技术文件进行控制和管理
424检查和定期评审
每年底对顾客提供的技术文件进行检查检查中发现不符合管理要求的责任部室应及时进行纠正
按年度对顾客提供的技术文件进行有效性评审当评审发现有不适用时应及时与顾客沟通以得到妥善解决和达成一致意见
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f发布日期2006810
实施日期2006820
东港机械程序文件顾客财产管理控制程序
文件编号：DGQP7505版本修订：A0
责任客户部
质量部质量部
工作内容
425样品管理
对顾客所有的标准样品在接收时进行登记、确认、标识并保管移交给使用部门使用的样品应有移交记录各使用部门应确保样品得到完整保持
43顾客硬件财产的管理和控制
431产品组件的控制和管理
4311验证
按本企业r