2018年质量和环境管理体系风险和机遇识别分析评价及应对措施表
注：风险措施代码：A规避风险B承担风险C消除风险D改变风险E分担风险F延缓风险风险和机遇来源类别（内部外部）风险分析评价风险和机遇内容严重发生可探RPN程度概率测性应对风风险级险措施别级别应对措施责任部门实施时间（开评价措施人始－完成）有效性
序号
财务状况良好，资金充1质量内部足设备精密先进，在行业2质量内部中位于中上水平公司技术人员不足，会64248三级内部技术改造技术部83248三级财务监管财务部
201801012018123120180101有效2018123120180101有效
3
质量
内部
解决问题时不能达到最优最快公司由总经理负责制，
6
5
2
60
三级
人员招聘和培训
人事部20181231
有效
4
质量
内部
管理人员太多，管理成本高，决策时间长
8
5
2
80
三级
结构优化
董事长20181231
20180101有效
f本企业为劳动密集型企201801015质量外部业，外业务工人员减少，6招工难，用工成本增加本公司为出口企业，人6质量外部民币升值对企业收入有影响公司有产品专利2个，可保持在部分产品的生7质量外部产销售中处于主导地位可以加以利用本公司产品为半成品，201801018质量外部在市场中同行很多，进入门槛低，技术难度低《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业9质量外部可以加强管理，减少工伤82232二级现场安全管理生产部2018123120180101有效56390三级产品研发技术部20181231有效44232二级产品研发技术部2018123120180101有效83248三级内销比例加大销售部2018123120180101有效5260三级人员招聘和培训人事部20181231有效
f10
环境
内部环境的影响员工参与环境管理不
生产过程噪音会造成对753105三级C工业降噪生产部
20180101有效2018123155375三级D员工管理人事部201812312018010120180101有效
11
环境
内部够，人员流动性大本公司生产产品为环保
12
环境
内部
产品，符合环保要求，通过了产品认证全球进行低碳环保行
6
2
2
24
三级
C
产品设计开发
开发部2018123120180101
有效
13
环境
外部动，生产能耗过高政府、社会团体及当地
8
5
2
80
三级
F
产品设计开发
开发部2018123120180101
有效
14
环境
外部
居民不接受超标的污染排放国家出台新环保法，对
7
2
2
28
二级
C
环境管理方案
人事部20181231
有效
2018010115环境外部企业产生的污染管理更严格生产无废气排放，厨房2018010116环境外部油烟没有处理会造成污r