流程名称：工程项目结算流程流程负责人：
职能节点
总经理A
工程总监B
关键控制点：审核、核实确认
工程部C
造价部D
NO
开始
1
审核
YES
审核
2
编制竣工验收报告
财务部E
3
YES
4
NO
NO
竣工结算核对合同条款
检查验收记录
5
落实设计变更签证
6
7
核实工程量
8
审核
YES
审核
9
1011
计价
编制竣工结算报告
YES
接受竣工工程
12
结束
驱开始事件：项目竣工
动事
结束事件：接受竣工工程
件附加事件：根据合同条款和约定价款，调整内容、检查隐藏验收记录
核实确认支付结算款
f任务名称项目竣工
项目结算
节点过程描述：
详细描述
时限
相关文件资料
项目竣工报告
C2
项目结束后，工程部编写项目竣工报告，报
送工程总监、总经理审核
流程重点：
编制竣工报告
控制标准：
竣工报告客观准确
过程描述：
工程结算报告
D3
检查工程部上报上来的结算资料是否完整，
D4
是否具备结算条件。竣工报告经总经理审核
D5
通过后，施工方应向业主提交竣工结算报告
D6
以及完整的计算资料，造价部按照合同价款
D7
及专用条款约定的合同价款调整项目结算
D8
内容，进行竣工结算。造价部落实设计变更
的签证，按照工程图纸核实工程数量。落实
变更签证后，按照合同要求进行工程计价。
计价应注意各项费用的计取。杜绝计算误差
出现。计价完成后，编制工程计价报告。竣
工验收原始记录资料存档备案。
D9
造价部编制竣工结算报告，并报送工程总
监、总经理审核。总经理审核通过后，递交
f财务部进行确认。
流程重点：
结算必须在总经理审核通过后，才可以进
行。工程竣工结算应按照合同价款及专用条
款的约定的合同价款进行。计价应注意杜绝
误差
控制标准：
依据合同条款、协议书约定，结算正确，符
合规定及程序，结算资料完整。计价费用应
准确到位。
款项结算
过程描述：
E10相关竣工资料提交财务部，财务部确认无误
E11后，通过银行向施工方支付工程竣工结算
款。相关资料存档备案。
流程重点：
核实确认
控制标准：
检查准确，款项审核无误。
接受竣工工程
过程描述：
C12施工方收到结算款后，移交竣工工程给工程
部。
流程重点：
f财务部确认价款后，才可以支付款项控制标准：执行过程规范、合理，无违章操作
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