采购控制程序及流程图
采购控制管理程序
编制审核批准
2010发布
日期日期日期
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2010实施
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文件名称
文件编码
QCX742010
采购控制管理程序
版次
A0
N更改内容标记
O
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版本
17
f采购控制程序及流程图
1目的对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。
2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语31物资包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。32外协分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。
4职责41总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。42主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。43采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。44质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。45技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。46仓储组负责物资的验收、清点等工作。47财务部门负责对账及付款等事项。
5工作程序51采购过程的策划511采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。512采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。513在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。52物资的信息与供应商的选择521根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。522采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过27
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程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全
性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量
或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。523供应商的选择5231根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商r