采购控制程序
1、目的通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产
品符合规定要求。2、范围
本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。3、职责31采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责：
A、公司各类产品用原材料、零部件的采购；B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选；C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施；D、合格分供方名单的管理；E、零部件采购价格的评定。F、采购与外协加工合同含质量保证协议的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放；G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。32质量管理部负责：A、分供方质量保证能力的评定；B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理；C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分
f供方的产品质量验证及试验。33技术部负责
A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或和样件；B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议；C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证；D、必要时与分供方共同进行技术开发；4、程序41分供方初选411配套体系外选点布点4111当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。4112由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查，必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察，或由各分供方提供充分的书面材料（如体系认证证书）或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力：4113在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”（见附录A，以下简称调查报告）。4114调查报告由各部门会签后，报管理者代表批准，该分供方即为初选合格42初选分供方的资格审定421经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”（见附录
fB），送质量管理部进行质量保证能力评定。422必要时技术部对初选和质量保证能力评定合格的分供方提供的产品进行零部件技术认证和样品试装。423质量管理部根椐分供方协作配套能力调查评价报告审查分供方质量管理保证能力和产品质量证明文件，必要时还可到分供方进行现场重点核查r