XXXXXXXX管理程序文件
文件编号版本号修改次
NB08010100
标题采购控制程序
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1目的
对生产所需材料的采购和供应商管理实施有效控制，规定了对供应商进行选择、调查、
评价和确认，以确保采购的材料满足生产所需的质量要求。
2适用范围
本程序适用于对供应商的选择和评价；对生产所需的材料（包括原材料、包装材料、外
购外协件）的采购控制。
3职责
3．1采购部：负责组织相关部门对供应商进行选择、评价和确认，负责根据生产计划实施
采购工作。
3．2质检部：参与对供应商的选择和评价工作，负责对采购材料质量进行检验和验证。
4流程图
见《供应商管理控制流程图》、《采购控制流程图》。
5工作程序
5．1供应商选择
511采购部采购员根据材料质量要求，选择供应商，了解供应商的产品是否在同行中普遍、
大量使用来选择供应商，并负责对供应商的调查工作，调查内容包括：质量管理体系、产品
质量及生产能力、价格、交货期和服务等，对供应商作出评价，填写《供应商基本情况调查
表》。
512要求供应商提供样品，质检部对样品进行检验和试验，并出具《原材料检验结果通知》
或《试验报告》，对样品作出质量评价，报总经理批准，购进小批量生产。
513对通过小批量生产的供应商，采购部组织质检部对供应商进行评价或组织到供应商现
场考核，编制《供应商考核评定报告》，报总经理批准。
514采购部将通过评定合格的供应商纳入《供应商名册》，如供应商的产品获得省级以上
优质产品称号，或已通过ISO9000认证的可免去有关的评定程序，直接向总经理批准纳入《供
应商名册》。
5．2供应商评定
521供应商产品能完全达到公司质量要求或国家标准的评为A级；对未完全达到质量要求，
但可以使用，对产品质量无影响的评为B级；对未达到质量要求，影响产品质量的评为C级。
522对供应商供货的质量情况，记录在《材料进货质量记录》，作为评定依据。
523每季根据《材料进货质量记录》，对供应商进行等级评定，评定内容包括；质量、交货
期和服务。
5231主要材料
a连续3批次均达到公司质量要求或国家标准的评为A级；
b连续3批次中有1次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为B级，连续
2次评为B级的降为C级；
c连续3批次中有2次不合格，或1次不合格，又不能使用的评为C级。
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