明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年112月总收入103万元比上年同期14696万元减少2991。2、支出与上年对比情况：2017年112月支出10485万元，比上年同期24287万元减少5683按支出性质分：基本支出9831万元，项目支出654万元；按资金来源分：财政拨款支出10425万元，占总支出万元的9943。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金235万元，基本支出结余0万元；专项结转结余资金235万元，其中财政拨款结转235万元，其他资金结转0万元。4、增减变动原因：2017年总收入与总支出比2016年增加636万元，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。5、与预算对比情况：
f年初预算数10907万元，调整预算收入10271万元，调整预算的原因：人员变动，费用减少。（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细2017年112月总收入103万元比上年同期14676万元减少301。减少的主要原因是：人员变动，费用减少。按收入结构划分：财政拨款10271万元，占总收入103万元的9972；其他收入029万元，占总收入028。具体收入项目为：财政补助收入和利息收入2、收入与预算对比情况收10271万元，年初预算为109万元，收入比预算低出629万元，低出041。主要原因为2017年度人员变动，费用减少。
（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细部门支出情况说明2017年112月支出10485万元，比上年同期24287万元减少5683按支出性质分：基本支出9832万元，项目支出654万元；按资金来源分：财政拨款支出10425万元，占总支出10485万元的9943。2、支出与预算对比情况2017年总收入支出为103万元，预算为109万元，比预算低出6
f万元减少04。主要原因人员变动，费用减少二、部门财政拨款收支情况一）财政拨款总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况2017年财政拨款收入10271万元，比上年同期109万元减少629万元，减少041。2、财政拨款支出与上年对比情况2017年财政拨款支出103万元，比上年同期109万元增加6万元，减少04。3、财政拨款支出明细：基本支出：103万元，其中人员经费959万元，日常公用经费71万元。项目支出153万元，其中行政事业类项目支出153万元。4、财政拨款结余与上年对比情况2017年财政拨款结余为234万元5、增减变动原因：2017年财政拨款支出103万元，比上年同期109万元减少6万元，减少04。主要减少原因r