；超出住宿标准部分由员工自行承担。2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准。3伙食依据实际出差天数，每人每天50元补贴开发部除外。4外出宴请客户超出额定范围费用的需通过邮件申请的方式，经总经理回复同意后，作为附件方可报销招待费。二报销审批流程：出差人员填写《差旅费报销单》→部门领导审核→会计审核→财务部门审核→总经理审批→到出纳处报销。投资投资开发部差旅费需由经营计划部审核，其他部门负责人需经综合部审核。第十条电话费、邮寄费及网络费报销及流程。一电话费、邮寄费及网络费报销范围：公司办公区域固定电话以及入网费，因公司业务需要发生的邮寄费用。二报销审批流程：
f综合部办事员取得发票后填制《报销单》→综合部审核→会计审核→财务部门审核→总经理审批→到出纳处报销。
第十一条交通费报销制度及流程。一交通费报销范围及规定：员工因公需要用车可根据公司相关
规定申请公司派车，在没有车的情况下，经综合部负责人同意后可乘坐出租车，凭出租车票报销。
二报销审批流程：报销人整理交通车票→综合部审核→会计审核→财务部门审核→总经理审批→到出纳处报销。第十二条办公用品报销及流程一管理规定为了合理控制费用支出此类费用由公司综合部统一管理，各部门按月上报需求计划，由综合部审批后由采购部门集中购置并指定专人登记管理。二报销审批流程：采购人员凭发票填制《报销单》→综合部审核→会计审核→财务部门审核→总经理审批→到出纳处报销。第十三条招待费、培训费、资料费报销流程。一费用报销规定1招待费：为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总经理的同意，以书面或邮件的方式提交申请，回复同意后方可报销。2培训费为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司综合部统一管理，各部门培训需求计划应及时报送综合部。综合部根据实际需
f要编制培训计划报总经理审批。3资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共
享。各部门将购买资料计划报综合部，综合部根据实际需要审核计划报总经理审批。
二报销流程：1招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续，同时附上通过书面或邮件批准的招待费申请，300元以上招待费需附刷卡联。2培训费由经办人填制《报销单》，按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。3资料费在报销前需由综合部办理资料登记手续，按日常费用报销一般规定及一r