今年进行管理体系实施前的体系策划主要形成了以下的程序：质量方针、质量目标、质量手册（编号：QYWDP01），21个程序文件（编号：QYWDP02）和13个操作指导文件编号：QYWDP03）。同时制定了多份质量记录表格，整理了各种工艺单和色样卡。注：审核结果符合要求打“√”，不符合要求打“×”。
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f审核检查表
ZJ0051A0编号：
受审部门条款55
厂长、管代
审核日期
9月23日
审核员客观证据审核结果备注
检查活动、内容和方法各部门、各级人员的职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？每位员工是否清楚知道本岗位的职责和权限？是否已任命管理者代表？有哪些内部沟通的方式，效果如何？
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管理评审的目的是什么？
管理评审由谁来主持？
管理评审评价的内容包括什么？
管理评审何时进行？结论如何？61为实施、保持、改进质量管理体系，达到顾客满意，公司是否能及时提供充分的资源？
注：审核结果符合要求打“√”，不符合要求打“×”。
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f审核检查表
ZJ0051A0编号：
受审部门条款423
办公室
审核日期
9月23日
审核员客观证据审核结果备注
检查活动、内容和方法
询问主管质量管理体系文件主质量方针、质量目标、质量手册（编号：QYWDP01），21个程序文件（编要有那些？
号：QYWDP02）和13个操作指导文件编号：QYWDP03）。同时制定了多份质量记录表格，整理了各种工艺单和色样卡。手册由总经理批准，程序文件和作业操作文件由管理者代签名。各文件上签名齐全。
文件发布前有无得到批准，以确保文件的充分性与适宜性？文件批准的权限有无得到规定？
《文件发放文件如何发放至使用场所或岗《有效文件清单》一份，回收登记表》15份，所有文件已下位以使执行人员能得到所需文发到各部门，各部门收文人已签字。件？目前没有更改过的文件，如有更改由管理者代表审核当文件不适用需更改时如何执使用部门提出申请，批准后执行，手册由总经理批准，更行？后填写《文件更改单》。更改后文件按原文件下发要求下发，回收原文件文件的修订状态如何识别？通过修订状态、版本号和实施日期来识别。现行文件如何识别区分？以是否盖有“受控章”来区分，也可通过分发号区分。先识别外来文件与公司的适用性，查外来文件如何控制分发？外来文件的版本号和年份（有效性），按文件控制要求来分发。对文件的更新如何评审与批通过《文件更改单》进行更改文件，准？并要求得到管理者代表审核批准，r