审核实施计划
编号：审核目的审核依据审核范围审核日期审核组NO：评价公司质量管理体系的符合性和有效性，确保持续改进。ISO9001：2000标准，质量手册相应的法律、法规要求与公司质量管理体系有关的所有部门及过程2006年01月08日组长：朱士伟组员：王世建日日期时间7：308：008：0010：00首次会议程审核部安门排内审员
内审员及各部门负责人
质检部（71，76，81，823，824，朱士伟83，84，85，53，54，423）业务部（423，72，74，754，821，10：0011：30王世建83，85，54）23日13：0015：30生产部（63，64，75，83，54，85）朱士伟15：3016：00办公室（423、424，62）16：0017：00王世建
厂长、管代（4，42142251，52，王世建53，54，55，56，61，822，85）朱士伟
全体内审员及各部门负责人
17：0017：30仓库75317：3018：00末次会议编制人／日期：批准人／日期：
注：1、内审时各部门负责人必须按时到位，内审员结束自己审核的工作后，立即和咨询老师商谈审核中出现的问题和不合格事项。2、未有工作安排时，请回自己的工作岗位。3、以上计划中未列明的过程，如535485422423等在审核各部门时由审核员自已调整顺利，但必须对各部门都进行审核。
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f审核检查表
编号：ZJ0051A0受审部门条款NO：审核日期9月23日审核员客观证据审核结果备注
检查活动、内容和方法
公司的质量方针是什么。是否由最方针：4142高管理者颁布。方针的理解：生产出精致工艺的，每1件衬衫都是精品，逐步提高衬衫的质质量方针是否被所有职工理解并贯量，诚信经营，满足顾客要求，最终实现顾客满意。彻实施。目标：规定的质量目标是否合理可行。目标能体现衬衫的质量要求，与质量方针保持一致，是质量方针的延续。有生产、采购、销售、检验等过程。外包过程是计量器具的外包检定，在手册中已明确。公司的质量体系文件包括：质量方针，质量目标，质量手册，21个程序文件，13个操作指导文件。删剪的条款：73设计和开发理由：公司没有衬衫设计，所有衬衫生产都按客户的工艺要求或国家标准进行，删剪不影响衬衫的符合性。经总经理签名下发，手册的发布令、管理者代表任命书和质量方针都有总经理签名下发。手册第四章41对过程进行了描述，对方针目标的理解和分解形成了《质量方针目标管理和过程分析控制程序》。经常通过与顾客通电话，发传真明确顾客的要求和工艺上的改进。下发工艺单，开会让员工明白顾r