工艺质量管理程序
一、原材料管理1、原材料进厂检查供应公司采购的原材料：由供应公司向质检中心提检，质检中心出具检验报告。生产公司自购原材料：由生产公司报告供应公司，由供应公司向质检中心提检，质检中心出具检验报告。质检中心不能检验的项目：由质检中心委托生产公司检验，质检中心出具检验报告。2、原材料代用由供应公司或生产公司提出，生产公司工艺人员签署代用意见，生产公司主管技术的副经理签字，生产公司不能决定的，交品管部决定，品管部不能决定的，交主管副总工程师或主管副总经理决定。原材料代用必须有可行的技术保障措施，以保证一旦出现异常可以追回。3、原材料例外放行当生产来不及时，原材料允许例外放行，但必须有技术保障措施，以保障异常时能追回。一般不采用。4、原材料供方评定对每一个原材料供方，在供货前均必须进行供方质量保证能力评定。评定根据该原材料对产品质量影响的程度，采用不同的评定方法。可以采用现场调查、信函调查、根据其供货历史等方法。也可以采用比照评定的方法。要建立原材料供方合格名录。每年要对合格供方进行一次评价，主要评价其供货质量、供货时间保证、价格。5、原材料不合格的处置对于不合格原材料，经代用仍不能使用的，要书面向供方提出处置要求，包括退货、索赔等方法。6、原材料技术标准包括原材料技术条件、试验方法、验收方法等。原材料技术标准的编制应该结合公司生产的要求来编制，不能一味按照国标、部标、行标来编制，以满足产品的基本要求来编制，降低原材料成本。二、制造过程的控制1、制造过程的准备人员：符合持证上岗要求。材料：符合基本要求。设备：正常无误。工具：齐全。文件：完整、准确、有效。环境：符合工艺要求，5S管理。2、特殊过程的确定应确定产品制造的特殊过程，就是对产品质量影响最为关键的过程。
f应编制特殊过程质量控制措施表。包括过程名称、过程考核的指标、容易出现的质量异常、采取的对策、检查的频次、责任人等内容。3、首件生产当原材料发生重大变化、工艺发生变化（超出原工艺）、设备发生变化、此产品很长时间未生产等情况时，必须进行首件试验，在首件试验结果未出来之前，必得进行继续生产。首件申请向品管部提出，首件生产的批量由品管部确定。首件的质量责任不考核。3、工艺变动当在原工艺范围内收效工艺范围时，由工艺人员根据工艺要求下达A类临时技术通知单，由生产公司主管技术副经理、品管部主管工艺r