。综上，工程建设相关费用合计为2121万元。
（五）配套系统
为顺应时代和市场的发展，需配置一定的绿化设施及水、电、配套系统设
备和管线。费用为100元平方米，为250万元。
（六）不可预见费、财务费用、管理费
不可预见费指在项目开发过程中，发生的一些事先难以预见的费用，财务
费指在项目开发的过程中，向金融机构贷款所发生的利息。管理费指在开发销售
过程中所发生的管理人员薪金、福利，公共关系费，行政办公费等，一般按项目
总收入之和的2计算，合计为82万元。
f（七）相关税费
营业税、城市建设维护税、教育费及附加暂按280万计算。因此项目综合总成本为：39827万元。
四、项目产出
按总建筑面积24800平方米，1、门市：1800销售均价统一估算为3000元平方米，即销售额为540万元。2、住房：15720销售均价统一估算为2000元平方米，即销售额为3144万元。3、政府安置房补偿：15520按2000元平方米，即为517万元，以上总收入为4097万元。
五、项目敏感性分析
影响房地产项目盈利因素很多，如价格、销售情况、可变成本、工期、宏观经济形势和不确定性因素等。但在一般情况下，项目的销售价格、可变成本对项目的影响最为明显。本可行性分析报告就以价格和可变成本为敏感因素进行分析。根据价格、建设投资对利润（静态）的敏感影响程度进行分析。
各变量变化幅度原基准方案
净现值分析
净现值（万元）
内部收益率
2183
由上表可明显看出，当其他条件不变时，销售价格降低对项目的敏感性较大，因此，在对项目的价格策略的制定工作。价格是项目最敏感的因素。
六、项目合作意向
（一）、合作方式1．甲方提供用地，乙方提供全部建设资金。2．项目工程完成后按本协议分配，甲方分得门市_________，住房_________
，剩下的物业作为乙方收益。（二）双方分工
1、甲方落实合作开发项目用地规划手续，获得合建项目占地的使用地规划批文，完成合作开发项目规划用地的拆迁、安置及补偿工作。
2、乙方负责该项目开发资金筹集、对规划设计单位、工程监理单位及施工单
f位的选择和确定、工程的营造、工程款支付、房屋销售、工程的验收以及工程竣工后材料的备案、房屋的保修、物业管理单位的选择等事项。
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