合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
142总公司及各分子公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
15因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。
2外部招待：
f21确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。
22确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。
3严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。
4坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，减少陪客人数原则上每桌陪客不超过3人，接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元在同一家酒店就餐定额内可联桌报销因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。
三、住宿费使用原则与接待审批标准1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿如公司内部无住宿条件时，由综
f合部办公室统一安排在外住宿执行以下相应住宿标准并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作
四、业务招待费报销审批程序1业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票须附饭菜、酒水消费清单，附有《公司业务招待费报销审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。2公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有《公司内部招待就餐审批单》，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。3外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》，按公司《财务报销审批程序》执行。31公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意如在外地招待应电话申请返回后补办经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。32公司与酒店协议r