对商业伙伴的流程和程序进行风险评估的程序
目的：为确保商业伙伴的CTPAT反恐管理体系持续正常运行，且流程和程序符合CTPAT反恐管理的相关要求，特制订本程序适用范围：本程序适用于所有与本厂有业务往来的商业伙伴定义：为确定商业伙伴的CTPAT反恐管理活动的流程和程序是否达到了相关要求，所作出的系统的、独立的检查和风险评估。职责权限1由生产、品质、物控等部门对商业伙伴进行生产、品质、技术方面进行评估。2由生产部、安全主任和行政部对商业伙伴进行安全方面的评估。3安全管理者联同相关部门定期对商业伙伴的流程和程序进行评估。风险评估小组由以下人员组成：风险评估小组组长由厂务部经理担任；风险评估小组成员由采购部、品质部、物控部、生产部、行政部安全主任等相关人员担任。风险评估小组的职责：1评估小组组长职责：代表评估小组对评估实施管理；确定评估范围；确认评估结果；确认纠正措施、实施计划及处理结果；汇总评估结果作出评估总结报告。2评估小组成员职责：621根据评估组长选定的流程、程序的范围进行风险评估；风险评估前要重新评估与流程、程序范围有关的资料及前次评估记录；有效地评估所有应评估的范围；根据记录和证据资料及现场考察等确认流程和程序是否符合规定的要求；将评估中的不符合事项向风险评估小组汇报。
f评估内容：71评估商业伙伴的流程和程序是否符合规定的要求72评估各部门的保安行为是否符合流程和程序之要求；73与CTPAT有关的保安措施。被评估商业伙伴在评估过程中负有以下责任：81与风险评估小组积极配合；82将评估目的、范围、时间等有关内容通知本公司有关人员；83提供风险评估小组所需的资料及做现场说明等以便评估顺利进行；84对评估中不符合项提出纠正措施；85实施纠正措施并确认后向风险评估小组报告。末次会议：风险评估小组组长召开商业伙伴评估负责人会议通报评估情况作出总体评价提出相应要求同时将不符合项下发至商业伙伴相关负责人。评估结果的处理：当商业伙伴纠正措施实施完成并报告回复后风险评估小组组长根据重新评估情况作出相关处理并通告商业伙伴负责人，评估结果作为该商业伙伴下次评估的参考依据。
宝丰工业（海门）制衣有限公司2012年1月6日
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