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公司物资采购流程
公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生
产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：
一、采购部门采购范围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购范围1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
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三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。附：采购流程图
有限公司二一五年五月二十八日
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附件一：生产物料采购管理流程
编号：采购1步骤表流程图
编制日期：20150528
程序
详细步骤
备注
步骤1由销售部门出具月度季度要货计划，交生产部制定生产计划。
步骤2采购部根据生产计划结合库存及预警量制定合理采购计划。
步骤3步骤4步骤5
采购部将采购计划发送至不少于3家供应商询价，必要时索取样品送厂检。
采购经理将比价表及质量情况对比提交执行董事审核，并签署批示意见审核不通过，重新返回议价程序，通过则呈报董事长核准后下订单采购。
采购部、公司领导财务部
步骤6凭订单编制采购合同，协定付款方式及到货期限、物料标准等。
步骤7
到货初验、r