点组至少5以上数
目的进行抽盘，即盘点组盘100条目，监盘必须抽盘5个以上条目进行抽
盘。
每张盘点表必须由盘点人，记录人，监盘人，输单人签字确认才可以最终提
交每个盘点组包含两个成员，一个负责点数量，一个负责记录记录的人
同时监督点数的人点数的同时要核对记录是否正确。
盘点人员每盘点完一个库位需在明显位置贴上已盘点标签，严格做到不重
盘，不漏盘，不多盘不少盘真实记录
518年终盘点表盘点完成后，盘点人，记录人，监盘人签字转交给仓库文员。
519仓库文员核对盘点表已完成并确认签字，然后开始进行数据录入并进行
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f核对一遍，然后签字确认。
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5110仓库文员将所有盘点表全部录入并核对完成后汇报给仓库主管。
5111仓库主管核对已录入数据的年终盘点表并整理出年终盘点复盘表。
备注：年终盘点复盘表仅针对盘点差异在RMB200以上的零件。
5112盘点人员进行第二轮复盘。
5113复盘完成后盘点人员在盘点表上签字确认并提交给仓库文员。
5114仓库文员将所有复盘盘点表全部录入并核对完成后汇报给仓库主管。
5115仓库主管整理已录入完成的复盘表并进行分析差异原因，制作差异分
析报告和年终盘点报告。
存在差异的可能原因有：
库位错误，实物与系统库位不一致。
已发料未扣账，忘扣或漏扣。
已扣账未发料。
其他暂存件，多余件，待处理件等。
5116仓库主管提交差异分析报告和年终盘点报告并整理出库存调整申请单
并申请调整。
5117申请调整批准后，仓库主管安排仓库文员进行库存差异调整。
5118仓库文员系统调整完成后，将所有单据进行存档。
备注：年终盘点表，年终盘点复盘表和年终盘点差异分析报告以及年终盘点报
告和库存调整申请单，按照盘点日期进行排序保存在档案袋内，并在档案袋外
注明单据名称及单据日期范围（如2014年终盘点表），保存期限为5年。
6参考文件
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f61系统操作程序参见如下操作流程611《仓库进销存账目表》612相关单据及流程年终盘点表；年终盘点复盘表；年终盘点差异分析报告年终盘点报告库存调整申请单
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f7年终盘点作业流程图
制定年终盘点计划表
（仓库主管）
盘点前准备工作
（各相关部门）
初盘
（盘点人员）
初盘数据录入
（仓库文员）
复盘
（盘点人员）
复核及差异分析
（仓库主管）
制r