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仓库年终盘点程序
（ISO9001：2015）
1目的为了规范仓库年终盘点作业的具体要求及操作规范，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理保证帐实相符的目的。2适用范围该文件适用于仓库所有在系统帐上的库存盘点。3定义31年终盘点：指仓库每年进行的一次全面盘点，盘点时间一般在每年的十二月份的第三周；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。32盘点时间：由仓库主管和生产经理确认在不影响各部门工作并能满足盘点的时间，一般定义为每年的12月份的第三周，天数为3天，1天初盘，1天复盘，1天核查分析并制作盘点报告4责任41仓库411仓库管理员：根据年终盘点表进行实物的盘点并记录真实数量和库位，复盘并协助仓库主管进行差异调查分析412仓库文员：数据录入，系统库存调整，盘点单据存档413仓库主管：制定年终盘点计划和流程，导出库存数据，制作年终盘点表及复盘表，跟踪监督盘点进度，协调处理盘点存在的问题并制定相应的措施，整理及提交盘点差异分析和年终盘点报告。
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f42生产
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421技术工程师和质量工程师：负责提供不确定件号的零件检测及辨别
422生产主管：负责盘点过程的监盘及抽盘和现场支持人员的工作安排及监
督
423生产经理：负责提供必要的人员支持及批准差异在RMB5000以下的库存
调整申请单。
43运营
431总经理：负责批准差异金额在RMB5000以上的库存调整申请单。
44财务
442财务分析：负责盘点过程的监盘及抽盘和审批物料盘点差异金额不超过
RMB5000的部分。
5程序
51年终盘点操作流程及注意事项
511仓库主管提前盘点一个月前制定年终盘点计划表。
年终盘点计划表涵盖信息主要有：
盘点范围及区域
盘点人员需求
盘点时间
盘点前准备工作
盘点要求及注意事项
盘点流程说明
512仓库主管提前盘点前三周组织盘点准备会议并将盘点计划传达给相关
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f人员。
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备注：相关部门主要有：财务，生产，技术，质量，采购等。
盘点要求：
实物盘点为盲盘，盘点表上禁止出现系统数量，盘点根据单据上的库位找指
定的件号并清点数量，盘点时必须以盘点表上的零件号为标准然后把同一
库位的零件号的数量进行汇总
实物盘点需认真确认每个零件的件号标签，防止陈晨相似物料不同件号。
数据记录需严格按照实际清点数量，单据上r