报销管理制度
第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。第二条公司钥匙的保管
1公司钥匙由值日生、各部门负责人、行政部等专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；
2各部门在非办公时间因加班等原因借用钥匙，必须提前登记，经相关负责人批准后方可借用，用完及时归还。
第三条公司各部门需采购的物品，均需填写“申购单”，经申请部门领导、财务部、总经办审批同意后，由采购人员统一购买。
第四条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需填写“行政内部申购单”，经总经理审批签字后方可到财务请款进行购买。（通常是由公司行政部申请统一购置）
第五条采购物品的付款方式通常情况下是以网银或支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。
第六条公司固定资产均有相应的编号，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。
第七条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政部登记领用。第八条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、
管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。第九条物品借用1借用公司任何物品，借用人均需到人事行政部领取并签写“物品借
用申请表”，经物品保管人签字同意后方可借用，但需在规定时间内
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f归还。2物品一般最长借用时间为两天，如果需要续借需注明原因经保管人
签字同意才可续借。3归还物品时，物品保管人要对物品进行必要的查验，认定原物无损
时，才可在申请表上签收归还日期，如有损坏，借用人需负赔偿责任。第十条报销1报销时间：每周的周三为报销费用的时间。2用于公司各种用途需报销的员工在报销时必须附上相关的正式发票等原始凭证，经部门主管签字，送至财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。第十一条采购制度以公司发布的采购管理条例为准。
第三章人事录用关系
第一条任免权责总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体员工的待遇福利。任免行为均以人事行政部正式书面公文为凭。
第二条员工招聘一般情况下，人事行政部会制定总体的招聘计划并执行。当各部门在业务量和工r