境及个人问题得到聆听及改正，从而及时解决问题，避免问题扩大化。程序：在所属部门逐级反映，如仍未解决，可向行政副总直至总经理反映，从而得到解决。
员工资料人事记录：
员工本人资料，如家庭住址或联络电话等若有变更，应及时通知行政部，以免在紧急情况下造成不便。表现评估：
为了了解并改进员工在工作方面的表现，每年进行一次考评。填写工作表现鉴定，作为重要的人事记录。事业培育：
如有升职机会，管理当局将优先考虑公司在职员工，员工如对公司某部门或空缺有兴趣，应先向所属主管部门提出，上报行政副总，不允许直接向其它部门主管谈及工作调动安排。
员工手册所订公司管理当局引依据政府有关政策的规定，、本公司的业务情况及实际环境需要，对本手册作出适当的修改和补充。本手册条款与以往公司条款相抵触时，以本手册为准，本手册最终解释权为行政管理部。公司员工执行《公司手册》的同时，相并执行《岗位规范》、《工作程序》、《办公管理规定》、《财务规定》。
财务管理制度出差制度管理规定
第一条：为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣员工出差。
第二条：员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。
第三条：出差的核决权限如下：1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准，经理以上人员一律由总经理核准。2、国外出差：一律需由总经理核准。
第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延
时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并依情节轻重惩处。第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。（因公需要的邮电费、交际费。）其付给标准如下：
费用职位
总经理
副总经理
主任（项目）普通职员
交通费（长途）
实支
实支
实支
实支
f每日住宿费：
300
200
100
50
餐费早午晚10、20、2010、20、20、10、15、15、
5、10、15、
每日杂费及补助
40
30
20
15
市内交通费（超出自
50
50
40
20
理。）
特别费
实支
实支
实支
实支
注：以上单位：元
说明：
1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。
第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费
的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。
第八条：因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准，
否则，以火车及客运车为交通r