要求供应商报备并申请特殊的价格保护，以便在竞争中取得最大优势。
3、采购申请A采购物资与供应商确定后，由使用人提出申请，报部门经理审核，再由财务部经理审核。通过后报总经理审批，最后交采购部实施采购。大宗物资的采购应提前通知采购部，避免因供货周期过长导致工程或销售的延误。B项目现场的零星采购、急采在采购部经理授权后由项目经理负责，且应在采购完成后及时将采购清单及供应商名片上交给采购部，由采购部对所采买的物品进行核价，登记。4、采购实施A采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行询价、对比、货比三家后选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作伙伴关系。采购人员或内勤人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的10、商品类按利润的5对相关人员及部门进行奖励。B采购过程中及时与工程、技术部门沟通。以免造成产品质量与型号的差错。C尽量集中采购，以免造成不必要的浪费（如人工、运输车费等）。
fD、工程项目类采购设备提前1020天预算，预报采购部门及财务部门。
5、定点集中采购与档案建设管理A（1）对于工程类常用产品（监控、报警、楼宇、网线、网络设备、背景音乐等）需要定点采购；（2）对于门市及工程等业务部门常用的消耗类产品需要定点集中采购；（3）各部门临时性的小额采购管理，由各部门内勤人员负责。相关管理办法另行制定。额度在3000元以上的采购必须由公司采购部统一管理。B对每个供应商建立长期、详实的（高、中、低档）管理档案（包括产品型号、质量、价格等）；建立相应的产品库，同时进行动态化管理，及时跟踪产品型号、价格等情况的变动情况。为以后的采购工作做好准备（见附表二）。6、货物验收由物资使用部门与采购部共同验收产品，必要时可请技术部人员协助完成。7、采购报销A货物验收合格后，采购人员凭采购清单（发票）、交由库管员输入库手续。凭入库单、采购清单及采购申请单办理报销手续，经财务经理审核后报总经理审批，签字、通过后方能前往财务部进行报销；B项目经理的零星采购也应在报销里提供票据；
fC如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等情况，财务部有权不予报销。
8、后续考核A采购部定期对所购大型物资进行跟踪、调查。比较产品的优劣，以便对供应商及产品进行测评。B由业务部、技术部、财务部对采购工作进行考核，r