是否有分包合同（协议）及分包方评价报告？
编号：BG2082204
部门负责人
1质量保证体系文件。
依据体系文件2国家有关压力管道的规定，
标准及规范。
审核记录
评价
D13
设备和检验与实验装
置的采购、验收、操作、
维护、使用环境、检定校
准、检修、报废是否按规
定执行？设备和检验与实
验装置档案管理是否符合
规定？
D17
生产计划是否能够完
成，生产过程中操作人员
是否能够遵守工艺纪律？
现场管理和安全文明生产
是否符合规定？
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审核员
审核日期
注：评价1、符合2、基本符合3、不符合
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内部审核检查表
受审核部门质量保证体系标准审核要素
售后部TSGZ00042007
审核内容
编号：BG2082204
部门负责人
1质量保证体系文件。
依据体系文件2国家有关压力管道的规定，
标准及规范。
审核记录
评价
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f精品文档
D15
对用户的服务是否按
计划实施、验证和报告？
D17
产品的交付过程是否
能够确保交付过程货物完
好无损？
审核员
审核日期
注：评价1、符合2、基本符合3、不符合
共页第页
随意编辑
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