并有效保存？
部门负责人
1质量保证体系文件。
依据体系文件2国家有关压力管道的规定，
标准及规范。
审核记录
评价
D61
材料、零部件的是否有采购计划及购买合同？对供方是否进行评价、选择和重新评价，并形成记录？
D62
材料和零部件的采购、验收、保管、发放、回收、标记、标记移植、材料代用是否按相关的规定执行？
审核员
审核日期
注：评价1、符合2、基本符合3、不符合
内部审核检查表
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受审核部门
技术部
质量保证体系标准
TSGZ00042007
审核要素D5
审核内容
设计图纸在生产现场是否得到有效的控制？
编号：BG2082204
部门负责人
1质量保证体系文件。
依据体系文件2国家有关压力管道的规定，
标准及规范。
审核记录
评价
D12
检验和试验是否按工
艺文件规定执行，转接过
程是否得到确认，检验试
验结果是否满足安全技术
规范、标准规定，检验与
试验条件是否符合规定，
检验试验状态标识是否符
合体系文件要求，检验和
试验报告项目、审批是否
齐全？
D14
不合格品（项）的控制
范围、程序、内容是否符
合规定，不合格品（项）
的记录、标识、存放、隔
离是否质保体系文件规
定，不合格品（项）的原
因分析纠正措施是否合
理、有效？
审核员
审核日期
注：评价1、符合2、基本符合3、不符合
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内部审核检查表
受审核部门
生产部
质量保证体系标准
TSGZ00042007
审核要素D7
审核内容
作业（工艺）文件、管理制度的内容是否符合相关规定，产品档案、实施验收记录、工艺执行情况是否符合要求？
编号：BG2082204
部门负责人
1质量保证体系文件。
依据体系文件2国家有关压力管道的规定，
标准及规范。
审核记录
评价
D8
焊接人员是否持证上
岗，焊接材料的采购、验
收、储存、烘干、发放、
使用和回收是否按规定实
施，焊接工艺判定报告和
焊接工艺指导书是否有效
控制和保存，焊接工艺、
产品施焊记录、焊接设备、
焊接质量是否满足要求，
焊缝返修是否按规定执
行？
D10
无损检测人员是否持
证上岗，无损检测工艺是
否满足相关规定，无损检
测记录、报告、射线检测
底片是否符合要求？
审核员
审核日期
随意编辑
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注：评价1、符合2、基本符合3、不符合
内部审核检查表
受审核部门
生产部
质量保证体系标准
TSGZ00042007
审核要素D11
审核内容
理化检验人员是否持证上岗，产品理化检验记录、报告是否符合要求，理化检验分包时，r