保持与环境管理体系有关的内部与信息交流管理程序
各类信息交流记录
12
外部信息交流所需的过程，组织应保留文件化信息，作为其信
息交流的证据
743组织应按其合规义务的要求及其建立的信息交流过程，
就环境管理体系的相关信息进行外部信息交流。
75文件化信息
文件管理程序
文件创建、更新、审核
校对、批准记录；文件13
分发、接收、处置记录；
外来文件控制记录。
81运行策划和控制组织应保持必要程度的文件化信息，以确信过程已按策划各类重要环境因素管理
得到实施。14
控制程序文件，包括：1、废水、废气污染控制程
序；2、噪声污染控制程
2
f序；3、固体废弃物控制
程序；4、节约资源能源
管理程序，等程序。
82应急准备和响应组织应保持必要程度的文件化信息，以确信过程按策划得到实应急准备和响应管理程应急准备方案、应急准
15
施。
序
备方案评审、修改记录、
演练记录
91监视、测量、911组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析监视、测量、分析和评各类环境指标的监视、
16分析和评价
和评价结果的证据。
价控制程序
测量记录，分析和评价
报告
912合规性评价17
组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。合规性评价管理程序组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。
合规义务评价记录
92内部审核
组织应保留文件化信息，作为审核方案实施和审核结果的内部审核管理程序
内审计划、内审记录、
18
证据。
审核检查表、内审报告、
不符合报告
93管理评审
组织应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。
管理评审管理程序
管理评审计划、管理评
审输入、管理评审输出19
报告、管理评审会议记
录
102不符合与纠组织应保留成文信息，作为下列事项的证据：a不合格不合格与纠正措施管理不合格项处理记录：不
正措施20
的性质及和所采取的后续措施；b任何纠正措施的结果
程序
合格记录、纠正措施记录、纠正措施的结果验证记录
依据GBT240012016idtIS0140012015编制目录
3
f1、风险和机会识别与评价管理程序2、环境方针、目标和管理措施控制程序3、环境因素识别和评价管理程序4、合规义务管理程序13、化学品和油品管理程序14、消防安全管理程序15、设备设施检修污染控制程序16、相关方管理程序
5、人力资源管理程序6、环境信息交流管理程序7、文件控制管理程序8、记录管理程序17、新、改、扩建设项目环保控制程序18、应急准备和响应管理程序19、环境监视、测和分析管理r