附表3：压力管道安装控制环节、质量控制点一览表
序号质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
一、综合管理
与产品有关要求的评审
C
产品的各项要求是否都明确规定，与招标或投标不一致的要求通过协商是否得到解决，本公司是否具主管经营领导有满足与产品有关要求的能力。
见证文件评审记录
开工报告及资料
审查开工条件，按质量技术监督部门开工条件检查
H
内容，检查项目质保体系的建立、资源的配备、施工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术措施等是否满足开工要求；向当地质量技术监督部
项目部各质控系统责任人、项目质保工程师公司质保体系相关责任人员
特种设备安装改造维修告知书及相关的资料
门提交《特种设备安装改造维修告知书》。
二、工艺质控系统1图纸会审及设计交底图纸审查设计交底设计变更通知单
C
审查设计图纸资料齐全，可行性，图面清晰准确，技术标准明确、齐全汇总图样审查中发现的问题，提交设计交底会议。
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
图纸会审记录
C理解设计意图，解决图样审查中发现的问题。项目部工艺质控系统责任人设计交底会议记录
W
变更通知单内容是否与设计交底一致；理解设计修改；图纸修改及时落图。
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
设计变更通知单、相关图纸
2技术文件编制
文件编制策划
C确定项目所需编制的技术文件
项目质保师
施工组织设计等
技术文件编制
C
确定施工工艺程序和方法，进度、检验程序和方法，施工技术要求等。
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
施工方案
、作业指导书
技术文件审批
W技术文件的全面、严密可靠性和可操作性
项目技术负责人或质保师施工方案、作业指导书
3工装设计使用4工艺执行控制
工装立项工装设计（修改）工装验收使用
技术交底
施工方案、工艺执行
C以提高安装效率和质量，实施工装策划
项目部工艺质控系统责任人工装方案
C工装结构合理、实用、易制作。
项目部工艺质控系统责任人工装设计图纸
W工装设计的合理性、适用性，工装质量等
项目部工艺质控系统责任人设备质控系统责任人
工装设备鉴定记录
W
使操作者理解产品的技术要求及施工工艺程序和方法
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
技术交底记录
C操作者是否按施工方案、工艺文件实施
项目部质检员、检验质控系统责任人
检查记录
设计变更材料代用C设计变更后，检查方案、工艺是否适宜
项目部工艺质控系统责r