文件编号版本页码生效日期
工序号
PZ41AAOF52011年10月10日
管理部门编制
品保课
橡胶产品QC工程图
实施方法
审核批准
流程图
工序名称
检验项目检测工具检测方式检验标准检测频次检验部门担当
指导文件
异常处置方式
记录表单
品名、数量原料验收性能
电子称筛网流量计
目视称重订购单
试验进料试验报表进料检验报表进料统计表品质异常处理单裁决品质异常处理单入库单
品名、数量1尺寸包装物验收材质、耐压强度卷尺
目视每批测量MILSTD105E品保课IQC
来料检验流程不合格品控制程序
手折翻转
表面印刷内容
样板
对比仓库管理办法原物料管理办法
帐卡物相符2检验合格入库
电子称
目视称重100
每月行政管理部第1页，共5页仓管员
防虫、防鼠、防霉、防湿记录表
f2
检验合格入库
防虫、防鼠、防霉、防湿原辅材料品名、规格与数量电子称
安检
按安检要求
行政管理部
仓管员
防虫、防鼠、防霉、防湿控制程序原物料管理办法
防虫、防鼠、防霉、防湿记录表
3
领料
目视、称生产计划每次重看板
生产部
组长
领料单模具、零件品检验追踪表硅胶模具生产明细表制模日报表制模巡检记录表品质异常处理单让步接受单重工记录单报废单
首件
卡尺治具
试验
样板
每2个P0
4
制摸生产及巡检尺寸外观卡尺测量目视MILSTD全检105E
品保课生产部
组长品保主管SOP硅胶原型模具管理办法检验指导书IPQC不合格品控制作业员程序
MIN→让MAJ→报废步接收返工
高度178182mm高度治具
测量
站立
水平台面
测量灌注日报表灌注巡检记录表品质异常处理单让步接受单重工记录单报废单
重量5065g5灌注生产及巡检
电子称
测量MILSTD105E
12H
颜色
对照样板
SOPIPQC检验指导书作业员不合格品控制程序
MIN→让MAJ→报废步接收返工
外观
目视
第2页，共5页
f重工记录单报废单
拉力90N以上
拉力计
测量
每次兑料
重量5065g）
电子称
测量
颜色产品均匀不能有重头等不良脖子软
对照样板手握产品MILSTD全检105E按压水平握产品头部不能有塌陷目视组长品保主管品保课生产部
6
QC全检
品保课
QC
检验指导书
返工
全检记录单
外观
首件磨边生产及巡检打磨线外观补胶与产品本体要求无色差
目视
样板
每个型号
7
目视
MILSTD12H105E
IPQC作业员
SOP检验指导书不合格品控制程序
MIN→让MAJ→报废步接收返工
首件记录单磨边日报表磨边巡检记录表品质异常处理单重工记录单报废单全检记录单口哨日r