质量部：进料工作流程图
流程叙述负责人记录参考
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；进料查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；查看产品检验报告
仓管员IPQC
《送检通知单》
《产品检验报告》IPQC
判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；NO通知主管合格：报告合格再抽样检验；不合格：填写进料品质异常报告上呈通知质量部主管；
《产品检验报告》IPQC《原材料内控标准》IPQC质量部主管《送检通知单》
判定
合格
知会仓库，退货
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；IPQC交予仓库，退货处理；仓管员知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；质量部主管采购员《质量内部联络单》《供应商每批供应记录表》
抽检知会采购部
《送检通知单》抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；IPQC仓管员合格入仓：仓库接到送检单，安排入仓；入仓存档：所有文件检验记录存档IPQC存档备注：配套品需配套检收或退货，若生产需要，必须上级、相关部门签字《进料检验报告》《每月原材料质量统计》仓管员
f质量部：生产过程工作流程表
流程叙述负责人记录参考
原料投产：原料投入生产；原料投产巡检：生产过程中，IPQC对各个车间进行巡查，抽检检验合格：继续下一道工序；
生产部IPQCIPQC
《生产订单》
《制程检验报告》
巡检
通知有关人员
质量部主管检验不合格：通知主管，通知有关人员：质量部主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；质量部主管生产主管质量部主管生产主管生产部《质量异常报告》《整改报告》《纠正预防措施》
继续下一道工序
返工
报废报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；
成品
整改报告
《成品检验报告》PQC《每月成品质量小结》
检验检验：对成品抽样检验各指标；入仓
质量部主管仓管员入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；
《入仓单》所有相关文件
存档存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。质量部主管
f质量部：出货工作流程表
流程叙述负责人记录参考
出货：接到仓库部通知准备出货；
出货
仓管员
《出货通知单》
检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；
检验通知相关人员
质量部主管
《出厂检验报告》
通知相关人员：检验不合格货品通知相r