制程序内容是否完整是否有可操作性◆程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了
规定◆程序文件是否为有效版本？◆外来文件如标准是否包括在控制范围之内◆是否规定了文件的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？◆所有文件是否字迹清楚◆所有文件标识是否明确◆文件发布前是否得到授权人的批准◆所有文件是否均注明制定或修订日期◆文件修改后是否重新批准◆识别文件现行修改状态的方法是什么是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本◆文件的查找是否方便◆文件的保管是否有效◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、
补充和作废等做了规定◆执行的如何
现场检查
检查结果记录
255
f质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：
编制日期：
审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001条款
ISO14001条款
HOSAS18000条款
检查内容
是否适用
参考文件
◆作废文件的管理
◆是否有对记录进行管理的程序？
424记录控制
424记录控制
454记录控制
423记录控制
◆记录管理的实况
◆对电子文件与记录进行管理规定？
51管理承诺
51管理承诺
441资源、作用、职责和权限
51管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
355
批准日期：审核员：
检查方法提问
文件查阅
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定
◆与本组织有关的记录有哪些◆3个标准中要求的记录是否全部覆盖◆与受审部门有关的记录有哪些◆程序中是否包含对记录的质量要求◆是否有保存期限的规定保存期限是否符合法规要求◆是否对记录进行了清理，并列出了清单◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致◆记录是否填写正确、字迹清楚？◆贮存是否便于存取和检索◆贮存环境如温度、湿度是否适宜防尘、防蛀等保护措施是否得当◆过期记录是否按要求进行处置？◆现行记录是否完整能否提供足够信息信息是否可靠、可见证◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性◆员工在需要时能否从r