谈判记录，采购依据的原始资料、供应商准入证、合同文本原始资料等对照分析，检查采购过程的合理性、合规性。（7）对资源消耗、计划用量、实际用量指标进行对照分析，检查节能指标。（8）检查自用资源使用管理制度健全落实情况，是否存在管理漏洞和跑冒滴漏情况。节能降耗和挖潜增效计划措施执行情况。（9）检查使用自用资源是否按照审批程序进行，有无个人侵占、擅自出售、收入不入账、盗卖等管理漏洞和违规违纪问题。5、监察重点运输主业单位要结合生产经营实际，重点围绕油品管理开展效能监察。塔运司、沙运司、物业管理公司、二公司要突出对煤、电、水管理的效能监察。除上述统一部署的效能监察项目，各单位还可结合实际，突出重点，有选择性地开展自立项目效能监察。各单位效能监察项目均应在10月20日前完成，10月31日前上报工作总结和专项报告。
三、工作要求（一）全面落实集团公司《效能监察工作指南》，提升效能监察工作水平。各单位要进一步提高认识，加强对效能监察工作的组织领导，重视和支持效能监察工作。要进一步细化工作程序，健全责任体系，完善工作资料，促进效能监察的制度化和标准化。公司将结合相关工作检查，对各单位效能监察工作质量、工作成果及基础资料进行检查，推进效能监察工作深入有效地开展。（二）突出抓好工程建设项目管理效能监察。各单位的效能监察项目组要充实必要的财务、审计、工程管理、预算、法律等专业人员，确保工作效果。要把对工程建设项目管理部门履行职责的监督放在首位，加强对工程管理人员的教育，充分发挥各级工程建设项目业务管理部门的监管职能。要把有业务处置权的关键岗位和关键控制环节作为重点，监督制度流程的建立和执行情况，逐步建立对重点工程建设项目风险管理的评价体系。要注重形成自上而下的监督合力，充分发挥审计、内控、法律、财务等综合监督作用。
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f（三）效能监察工作要着力于发现和纠正问题，堵塞漏洞，规范管理。要加强对问题的分析解剖，注意发现案件线索，既要避免工作不深入、走过场，以专业管理效果代替效能监察成果现象；又要防止定位不准确，越位代替专业部门工作的问题，维护效能监察工作权威性和严肃性。
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