关人员的身份；现场查验合同、日志、记录及有关文件资料。（6）现场查验质量检验和检查验收记录，工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料。（7）检查工程项目投资计划及年底项目投资调整计划，核查计划及计划变更情况。（8）审查有无计划外工作量及人为加大工作量的问题，抽查重点和有异常工作的工作量。（9）对工程项目资金结算情况进行检查，抽查合同、合同审批表、合同履行终结通知单、审计签证表、计划、检查验收单或受益单位签认单等相关资料。5、监察重点塔运司、一公司、二公司、教育培训中心为开展基建工程管理效能监察的重点单位。各单位要选择12个基建工程项目进行立项，组织相应的效能监察力量，突出检查重点，注重检查效果。对已建项目进行事后全面监察，对在建工程项目要
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f有选择地进行跟踪监察。（二）开展自用资源使用管理效能监察通过自用资源管理效能监察，促使自用资源管理人员依法、合规、高效、廉洁地履行职责，堵塞管理漏洞，促进管理效能的提高。1、监察范围对18年以来企业生产经营中自用资源（主要包括油品、煤、电、气、水等）的使用管理情况进行全面检查。2、监察内容（1）检查自用资源使用管理制度健全落实情况。（2）自用资源的使用是否严格执行先报计划后使用的规定，有无先用后报的行为。（3）在编制自用资源使用计划时，是否按量统筹，使用量达到节能最大化。（4）有无跑冒滴漏、损失浪费问题。（5）使用自用资源是否按照审批程序进行，有无个人侵占、擅自出售、收入不入账、盗卖等管理漏洞和违规违纪问题。（6）节能降耗和挖潜增效计划措施执行情况。3、监察切入点（1）自用资源计划管理台帐、需用计划、需用资源审批资料、需用资源点位、计划用量等资料。（2）自用资源采购计划、采购方案、合同文本等采购情况。（3）自用资源使用方案、设计用量、实际用量记录、使用审批程序、使用依据的原始资料、生产耗能指标等。4、监察方法（1）查阅自用资源计划和采购计划的审批资料，检查计划的审批程序是否合规。（2）查阅自用资源计划登记管理台帐，检查自用资源需用计划是否准确。（3）对照自用资源计划与采购计划及需用资源点位，检查需用计划与采购计划的一致性及计划内容的合理性。（4）具备招标采购条件的资源是否实行招标采购。（5）选择的资源供应商是否是准入成员，非准入成员是否经过专业部门审批认
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f可。（6）采购自用资源目录、采购计划、采购方案、商务r