材料
a连续5批次中有1次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为A级；
b连续5批次中有1次不合格，又不能使用，或有2次不合格，但可以使用，经改正后
达到质量要求的评为B级；连续2次评为B级的降为C级；
c连续5批次中有2次不合格，又不能使用，或有3次不合格的评为C级。
524生产部每年组织质检部对供应商进行评定，评定为A级和B级的保留在《供应商名册》，
评定为C级的，经总经理批准取消供货资格，修订《供应商名册》，作为采购文件，将名册送
质检部、仓库和采购员。
525记录按《质量记录控制程序》要求将有关供应商资料归档保存。
5．3材料采购
531采购材料分主要材料和一般材料：
a主要材料：
b一般材料：除a）规定的材料外，其余为一般材料。
532生产部根据《生产作业计划》和库存情况，制定月度《材料采购计划》报董事长或总
经理批准。
533把审批后的采购计划发给采购员，采购员按照《材料采购计划》和技术文件在《供应
商名册》内的供应商进行采购，采购以A级供应商为主要对象，B级为后备对象。新供应商
选择按（51）执行，制定《材料订购单》，报生产部主管审核，总经理批准后发给供应商进
行采购。
534质检部负责提供技术文件（产品图纸、技术要求、验收标准），这些文件由生产部资
料员统一保管。为采购而发给供应商的技术文件，由质检部主管在文件上签署发出日期，使
用有效期，并加盖部门印章，采购员负责停止进货后收回文件，交给质检部。
535主要材料必须和供应商签定《合同》。合同或《材料订购单》须注明采购物品的名称、
规格型号、等级、数量、价格、交货期、技术质量要求，付款方式等内容。当对程序、过程、
设备、人员及质量管理体系有特定要求的，须特别注明。
536订购单发出后，采购员对供应商进行跟进，直至材料按时运至公司。
5．4材料检验
541材料进仓时，仓管员负责对材料的名称、规格型号、等级、数量、价格、时间进行核
对，检查包装情况，通知质检部进行检验。
542质检部负责对材料进行检验，按《品质检验控制程序》执行。填写《原材料检验结果
通知单》交生产部、仓库。
543材料经检验合格后，仓库办理进仓手续，并进行标识，按《产品标识和追溯方法》执
行。办理财务报帐手续。经检验不合格，按《不合格品控制程序》执行，由生产部进行退货
处理（或由仓库直接退货），并向供应商反馈质量信息。
5．5对采购材料的质量情况进行记录，整理归档。
6支持性文件
6．1《r