输出
f文件编号
合同管理程序
发布日期
文件版本页次
A00912
A
31合同签字授权：公司总经理向业务
部门经理授权；授权后业务部门签字
综合管理部财控部
3签字、盖章4执行
合同生效。由综合管理部办理授权手
续
《授权
32合同金额≥1000万元由总经理签书》、《合
字；合同金额＜1000万元，由董事同审批
长授权总经理，总经理授权业务部门表》
经理签字。
33财控部按《合同审批表》审批后，
加盖“公司合同专用章”。
业务部门
5监督
41业务部门按合同条款执行合同；42结算类合同签署完毕，采购业务部门需及时转一份纸质合同到财控部，财控部按合同结算条款审核结算发票；43对装车件持续性采购合同：采购业务部门需在每月5日前以从公司OA系统的部门发文方式汇总已经签订的采购合同（电子版）发财控部，财控部需及时办理结算。
综合管理部财控部
6变更
51综合管理部内审对合同执行情况进行内部审计。52财务控制部按合同条款对合同结算情况进行监督，对结算单价、数量进行结算监督。
f文件编号
合同管理程序
发布日期
文件版本页次
A001012
业务部门
61合同变更时，变更条款执行合同审批流程，执行流程2。
责任部门
财控部业务部
门
流程步骤
7归档
流程说明
输出
71合同的分类归档711结算类合同签订后，由财务控制部必须按合同结算条款审核结算，并作为财务档案管理。712业务主管单位在合同签订后，待合同执行完的当年由业务主管部门负责合同管理人员对综合管理部档案室归档，纳入公司档案管理。713业务部门按业务归档要求，向公司档案室归档，纳入公司档案管理。72合同的编号管理按补充说明“71”操作。
f文件编号财控部综合管理部
7补充说明
合同管理程序
发布日期
文件版本页次
A001112
81财务控制部按合同管理程序，对公
司合同管理过程进行统计分析、评价，
根据评价结果提出纠正预防措施及持
续改进的建议。
71合同编号规则：711合同编号按业务主管单位、签订时间、对方单位、当年订立合同次数顺序编号。712合同编号中的业务主管单位编码规则：业务主管单位全称每一个字的拼音的第一个字母的大写表达。713合同编号中的签订时间编码规则：签订时间的数字表达，格式如，2008年1月1日表达为20080101。714合同编号中的对方单位编码规则：对方单位简称（简称规范为四个字）每一个字的拼音的第一个字母的大写表达。715合同编号中的当年订立合同次数编码规则：与同一单位在同一年中签订r